Сводный годовой отчет по кассовому исполнению муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2017 года

Начислено

Кассовое исполнение

Остаток

Утвержденная

с  изменениями

Всего

% исполнения к росписи ГРБС с учетом изменений

Росписи с учетом изменений (9-12)

1. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования на 2015-2017 годы"

599 713 543,39

632 001 323,74

631 838 996,25

99,97%

162 327,48

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

368 974 073,40

380 698 070,34

380 548 953,78

99,96%

149 116,56

Местный бюджет

230 739 470,00

251 303 253,41

251 290 042,48

99,99%

13 210,93

Подпрограмма «Развитие начального, общего и среднего образования на 2015-2017 годы»

361 122 164,65

384 998 655,39

384 998 655,39

0,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

280 283 074,66

292 592 076,38

292 592 076,38

100,00%

0,00

Местный бюджет

80 839 090,00

92 406 579,01

92 406 579,01

100,00%

0,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на 2015-2017 годы»

139 751 038,74

153 359 186,38

153 210 069,31

99,90%

149 117,07

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

79 723 128,74

77 531 239,75

77 382 123,19

99,81%

149 116,56

Местный бюджет

60 027 910,00

75 827 946,63

75 827 946,12

100,00%

0,51

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на 2015-2017 годы»

7 606 020,00

11 201 090,32

11 201 090,32

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

7 606 020,00

11 201 090,32

11 201 090,32

100,00%

0,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования на 2015-2017 годы»

13 719 270,00

14 202 344,59

14 202 344,59

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

600 000,00

1 379 495,00

1 379 495,00

100,00%

0,00

Местный бюджет

13 119 270,00

12 822 849,59

12 822 849,59

100,00%

0,00

Подпрограмма «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан на 2015-2017 годы»

8 367 870,00

9 195 259,21

9 195 259,21

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

8 367 870,00

9 195 259,21

9 195 259,210

100,00%

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

69 099 410,00

59 044 787,86

59 031 577,44

99,98%

13 210,42

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

69 099 410,00

59 044 787,86

59 031 577,44

99,98%

13 210,42

2. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан на 2015-2017 годы"

312 295 080,00

318 258 852,47

314 498 953,02

98,82%

3 759 899,45

Федеральный бюджет

93 333 100,00

92 084 149,63

92 077 413,58

99,99%

6 736,05

Краевой бюджет

218 961 980,00

226 174 702,84

222 421 539,44

98,34%

3 753 163,40

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения на 2015-2017 годы»

298 339 120,00

304 302 892,47

300 564 878,75

98,77%

3 738 013,72

Федеральный бюджет

93 333 100,00

92 084 149,63

92 077 413,58

99,99%

6 736,05

Краевой бюджет

205 006 020,00

212 218 742,84

208 487 465,17

98,34%

3 731 277,67

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия на 2015-2017 годы»

13 955 960,00

13 955 960,00

13 934 074,27

99,84%

21 885,73

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

13 955 960,00

13 955 960,00

13 934 074,27

99,84%

21 885,73

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

3. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы"

50 085 116,00

76 791 551,27

63 904 462,65

83,25%

12 860 088,62

Федеральный бюджет

0,00

4 042 190,00

4 042 190,00

100,00%

0,00

Краевой бюджет

400 000,00

27 210 115,00

14 679 375,00

53,95%

12 530 740,00

Местный бюджет

49 685 116,00

45 539 246,27

45 182 897,65

99,28%

329 348,62

Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2015-2017 годы»

12 924 326,00

12 980 718,00

12 980 718,00

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

400 000,00

438 815,00

438 815,00

100,00%

0,00

Местный бюджет

12 524 326,00

12 541 903,00

12 541 903,00

100,00%

0,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения на 2015-2017 годы»

17 889 189,00

18 748 162,30

18 748 162,27

100,00%

0,03

Федеральный бюджет

0,00

50 000,00

50 000,00

100,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

6 485 457,00

6 485 457,00

100,00%

0,00

Местный бюджет

17 889 189,00

12 212 705,30

12 212 705,27

100,00%

0,00

Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на 2015-2017 годы»

10 078 239,00

33 888 540,96

21 018 467,50

62,02%

12 870 073,46

Федеральный бюджет

0,00

3 992 190,00

3 992 190,00

100,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

17 717 559,00

5 186 819,00

29,28%

12 530 740,00

Местный бюджет

10 078 239,00

12 178 791,96

11 839 458,50

97,21%

339 333,46

Подпрограмма «Кинообслуживание населения на 2015-2017 годы»

3 305 505,00

3 753 285,27

3 736 270,14

99,55%

17 015,13

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

1 676 568,00

1 676 568,00

100,00%

0,00

Местный бюджет

3 305 505,00

2 076 717,27

2 059 702,14

99,18%

17 015,13

Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2016-2017 годы»

1 631 437,00

2 038 035,25

2 038 035,25

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

891 716,00

891 716,00

100,00%

0,00

Местный бюджет

1 631 437,00

1 146 319,25

1 146 319,25

100,00%

0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные  мероприятия»

4 256 420,00

5 382 809,49

5 382 809,49

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

4 256 420,00

5 382 809,49

5 382 809,49

100,00%

0,00

4. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы"

12 814 280,00

12 295 172,00

12 294 579,91

100,00%

592,09

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

12 814 280,00

12 295 172,00

12 294 579,91

100,00%

592,09

Подпрограмма "Физическая культура и массовый спорт на 2015-2017 годы"

250 000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

250 000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта, система подготовки спортивного резерва на 2015-2017 годы"

7 458 110,00

7 458 110,00

7 458 110,00

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

7 458 110,00

7 458 110,00

7 458 110,00

100,00%

0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной Программы и общепрограммные мероприятия на 2015-2017 годы"

5 106 170,00

4 837 062,00

4 836 469,91

99,99%

592,09

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

5 106 170,00

4 837 062,00

4 836 469,91

99,99%

592,09

5. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Молодежная политика на 2015-2017 годы"

2 269 700,00

2 095 805,00

2 095 805,00

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

 0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

 0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

2 269 700,00

2 095 805,00

2 095 805,00

100,00%

0,00

Основное мероприятие "Организационно-воспитательная работа с молодежью на 2015-2017 годы"

750 000,00

750 000,00

750 000,00

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

750 000,00

750 000,00

750 000,00

100,00%

0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"

1 519 700,00

1 345 805,00

1 345 804,99

100,00%

0,01

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

1 519 700,00

1 345 805,00

1 345 804,99

100,00%

0,01

6. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Управление имуществом на 2015-2017 годы"

800 000,00

780 000,00

777 104,75

99,63%

2 895,25

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

800 000,00

780 000,00

777 104,75

99,63%

2 895,25

Основное мероприятие "Управление муниципальной собственностьюв области имущественных и земельных отношений"

800 000,00

780 000,00

777 104,75

99,63%

2 895,25

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

800 000,00

780 000,00

777 104,75

99,63%

2 895,25

7. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Управление финансами на 2015-2017 годы"

75 191 635,00

86 685 541,36

86 685 541,36

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

62 814 670,00

62 814 670,00

62 814 670,00

100,00%

0,00

Местный бюджет

12 376 965,00

23 870 871,36

23 870 871,36

100,00%

0,00

Основное мероприятие "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курского муниципального района Ставропольского края"

686 380,00

11 771 851,36

11 771 851,36

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

686 380,00

11 771 851,36

11 771 851,36

100,00%

0,00

Основное мероприятие "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципального района и муниципальных образований поселений Курского района Ставропольского края"

63 814 670,00

64 313 670,00

64 313 670,00

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

62 814 670,00

62 814 670,00

62 814 670,00

100,00%

0,00

Местный бюджет

1 000 000,00

1 499 000,00

1 499 000,00

100,00%

0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы Курского района Ставропольского края "Управление финансами на 2015-2017 годы"

10 690 585,00

10 600 000,00

10 600 000,00

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

10 690 585,00

10 600 000,00

10 600 000,00

100,00%

0,00

8. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края " Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы"

3 271 560,00

2 936 005,50

2 936 005,50

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

3 271 560,00

2 936 005,50

2 936 005,50

100,00%

0,00

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Курского муниципального района Ставропольсокго края"

182 000,00

113 148,50

113 148,50

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

182 000,00

113 148,50

113 148,50

100,00%

0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"

3 089 560,00

2 822 857,00

2 822 857,00

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

3 089 560,00

2 822 857,00

2 822 857,00

100,00%

0,00

9. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края " Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров на 2015-2017 годы"

8 845 620,00

8 026 440,80

8 026 008,29

99,99%

432,51

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

8 845 620,00

8 026 440,80

8 026 008,29

99,99%

432,51

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на 2015-2017 годы"

100 000,00

52 596,00

52 596,00

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

100 000,00

52 596,00

52 596,00

100,00%

0,00

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2017 годы"

8 745 620,00

7 973 844,80

7 973 412,29

99,99%

432,51

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

8 745 620,00

7 973 844,80

7 973 412,29

99,99%

432,51

10. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы "

6 578 210,00

8 853 740,87

8 690 800,29

98,16%

162 940,58

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

6 578 210,00

8 853 740,87

8 690 800,29

98,16%

162 940,58

Подпрограмма "Развитие коммунального хазяйства на 2015-2017 годы"

800 000,00

800 000,00

799 999,00

100,00%

1,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

800 000,00

800 000,00

799 999,00

100,00%

1,00

Подпрограмма "Развитие транспортной системы на 2015-2017 годы"

1 440 000,00

1 440 000,00

1 382 170,00

95,98%

57 830,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

1 440 000,00

1 440 000,00

1 382 170,00

95,98%

57 830,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы"

4 338 210,00

6 613 740,87

6 508 631,29

98,41%

105 109,58

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

4 338 210,00

6 613 740,87

6 508 631,29

98,41%

105 109,58

11. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства на 2015-2017 годы "

51 605 920,00

10 035 724,99

7 400 192,90

73,74%

2 635 532,09

Федеральный бюджет

0,00

2 979 490,33

503 562,59

16,90%

2 475 927,74

Краевой бюджет

46 587 770,00

2 276 891,66

2 117 287,32

92,99%

159 604,34

Местный бюджет

5 018 150,00

4 779 343,00

4 779 343,00

100,00%

0,00

Подпрограмма "Развитие растениеводства на 2015-2017 годы"

40 802 670,00

2 458 050,00

262 670,00

10,69%

2 195 380,00

Федеральный бюджет

0,00

2 063 660,00

0,00

0,00%

2 063 660,00

Краевой бюджет

40 802 670,00

394 390,00

262 670,00

66,60%

131 720,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Подпрограмма "Развитие животноводства на 2015-2017 годы"

1 298 900,00

95 379,31

95 379,30

100,00%

0,01

Федеральный бюджет

0,00

90 610,33

90 610,33

100,00%

0,00

Краевой бюджет

1 298 900,00

4 768,98

4 768,98

100,00%

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Подпрограмма "Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве на 2015-2017 годы"

3 151 900,00

1 368 652,68

934 686,60

68,29%

433 966,08

Федеральный бюджет

0,00

825 220,00

412 952,26

50,04%

412 267,74

Краевой бюджет

2 651 900,00

43 432,68

21 734,34

50,04%

21 698,34

Местный бюджет

500 000,00

500 000,00

500 000,00

100,00%

0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"

6 352 450,00

6 113 643,00

6 107 457,00

99,90%

6 186,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

1 834 300,00

1 834 300,00

1 828 114,00

99,66%

6 186,00

Местный бюджет

4 518 150,00

4 279 343,00

4 279 343,00

100,00%

0,00

12. Муниципальная программа Курского муниципального района Ставропольского края " Межнациональные отношения и поддержка казачества на 2015-2017 годы "

420 000,00

1 204 671,84

1 201 547,70

99,74%

3 124,14

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

90 000,00

87 032,07

96,70%

2 967,93

Местный бюджет

420 000,00

1 114 671,84

1 114 515,63

99,99%

156,21

Подпрограмма "Профилактика терроризма, национального и религиозного экстремизма на территории Курского района Ставропольского края на 2015-2017 годы"

120 000,00

204 171,84

201 047,70

98,47%

3 124,14

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

90 000,00

87 032,07

96,70%

2 967,93

Местный бюджет

120 000,00

114 171,84

114 015,63

99,86%

156,21

Подпрограмма "Поддержка казачьих обществ Курского района Ставропольского края на 2015-2017 годы"

300 000,00

1 000 500,00

1 000 500,00

100,00%

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Местный бюджет

300 000,00

1 000 500,00

1 000 500,00

100,00%

0,00

Начальник отдела экономического   и социального развития администрации Курского муниципального района Старвопольского края

В.В. Шпитько