Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края

за 2015 год.

В 2015 году в Курском муниципальном районе Ставропольского края действовало 12 муниципальных программ (далее – Программа). На реализацию мероприятий Программ в отчетном финансовом году были предусмотрены средства с учетом внесенных изменений в объеме 1207793,2 тыс.руб. Кассовое исполнение на реализацию мероприятий Программ в 2015 году составило 1172009,4 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 42 постановления администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11 ноября 2014 года  № 889 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 11 ноября 2013 года № 859» и постановлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 28 апреля 2016 года № 244 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края», Финансовым управлением администрации Курского муниципального района Ставропольского края проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2015 год.

На основании исходных данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы и отделом экономического и социального развития проведен анализ:

-степени достижения целей и решения задач подпрограмм и программы в целом;

-степени соответствия фактических расходов бюджета Курского муниципального района Ставропольского края (далее – местный бюджет) их

запланированному уровню;

-степень выполнения муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий)

По результатам анализа степени достижения целей муниципальных программ (решения задач подпрограмм) определена оценка результативности достижения целей муниципальных программ (решения задач подпрограмм).

Оценка результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих достижение соответствующих целей муниципальных программ установлена путем сопоставления кассовых расходов на реализацию подпрограмм ( основных мероприятий) их запланированному уровню.

Информация о степени достижения целей программ (решения задач подпрограмм) приведена в таблице 1.

                По итогам анализа степени достижения целей муниципальных программ (решения задач подпрограмм) и выполнения программ, подпрограмм, основных мероприятий  по большинству Программ  достигнут результат 100% и выше. Таким образом, основные мероприятия по программам выполнены в полном объеме  и  все запланированные результаты их реализации достигнуты.

По муниципальной программе Курского муниципального района Ставропольского края «Молодежная политика на 2015-2017 годы» степень достижения целей достигнута в 2015 году в 3,1 раза выше плановой  благодаря снижению показателя преступности несовершеннолетних в районе. Данные по показателям «Снижение преступности несовершеннолетних», «Снижение количества совершаемых тяжких преступлений», «Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними»получены от органов и учреждений системы профилактики правонарушений и укрепления общественного порядка и общественной безопасности по Курскому району.

По муниципальной программе Курского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом на 2015-2017 годы» в 2015 году степень достижения целей в 2,2 раза выше плановой  в связи с вовлечением в оборот земельных участков доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Курского района, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель  увеличились в 2,4 раза от планируемого показателя, при этом данный показатель не реален в связи с тем, что не были вовремя внесены изменения в таблицу целевых индикаторов. Кроме того  доходы от  продажи земельных участков в  границах Курского района, государственная собственность на которые не разграничена в 2015 году выше запланированного показателя в 43 раза за счет незапланированной продажи земель. А такой показатель как «Доходы, полученные от сдачи в аренду недвижимого муниципального имущества, находящегося в собственности Курского муниципального района Ставропольского края» выполнен только на 28% в связи с предоставлением помещений в безвозмездное пользование. Из-за сокращения объемов выполняемых услуг показатель «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий» меньше планового на 23,3%.  Количество объектов муниципального имущества, включенных в казну муниципального района  всего 4% к плановому показателю.

По муниципальной  программе  Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров на 2015-2017 годы» степень достижения целей 91,7%. При этом средняя степень достижения выполнения основных мероприятий 100% т.к. мероприятия выполняются в планируемые сроки, но средняя степень достижения показателей (целевых индикаторов) 83,4%. Ниже планового значения такие показатели как «Количество предприятий малого и среднего бизнеса», «Оборот субъектов малого и среднего бизнеса», «Объем оказанных платных услуг населению», «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в общем количестве субъектов бизнеса». Низкий процент по данным показателям говорит о том, что основная цель программы «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса и повышение его роли в решении социальных и экономических задач Курского муниципального района Ставропольского края» в 2015 году не достигнута.

 Степень достижения цели по муниципальной программе Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства на 2015-2017 годы» в 2015 году составила 99,5%. Основные мероприятия программы выполнены более чем на 100%. Степень достижения показателя менее 100% только по показателю «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП», в связи с сокращением поголовья.

По программе «Межнациональные отношения и поддержка казачества на 2015-2017 годы» степень достижения цели 106,4%. В 2015 году увеличилось количество членов казачьего общества, количество казачьих военно-патриотических клубов и секций, количество встреч с лидерами и членами национальных диаспор.  Кроме того увеличилось количество фестивалей и конкурсов казачьей культуры, проводимых в Курском районе.

Степень достижения цели по программе «Развитие физической культуры и спорта на 2015-2017 годы» 104%.  Основная цель программы «Создание условий для занятий физической культурой и спортом, привлечение жителей Курского района Ставропольского края к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства» достигнута. Увеличилось количество спортивных кружков и секций. Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения составила 22,7 %, что выше запланированного показателя в 1,3 раза. Степень достижения показателя «Количество призовых мест, занятых в краевых и всероссийских спортивно-массовых мероприятиях» составила 158,8%.

На степень достижения цели по муниципальной программе Курского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования на 2015-2017 годы» повлияли  показатели подпрограммы «Развитие дошкольного образования на 2015-2017 годы» такие как «Обеспеченность детей с 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях» и «Количество введенных дополнительных мест», которые составили  68,5% и 5,6% соответственно  к запланированному на 2015 год. Отклонение сложилось из-за отсутствия в 2015 году средств на реконструкцию здания школы под детский сад в с.Серноводском. По подпрограмме «Развитие начального, среднего и общего образования на 2015-2017 годы» показатель «доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций» не выполнен, т.к. в 2015 году данный  показатель составил 4 % , а запланирован о%. По подпрограммам «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан на 2015-2017 годы» и «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» показатели выполнены более чем на 100%. Степень достижения цели по Программе в 2015 году - 98,5%.

Степень достижения цели по программе «Социальная поддержка граждан  на 2015-2017 годы» 90,3%. Не малое влияние на степень достижения цели оказал показатель «Удельный вес первоочередных государственных услуг в сфере социальной защиты населения, предоставляемых в электронной форме». В 2015 году услуги в электронной форме не предоставлялись.  Также показатель «Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории района» в 2015 году  составил  3,1% , а по плану 14%, это связано с изменением максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 15% до 22%.  Прочие показатели, где степень  достижения цели менее 100%  исполнены по мере обращения граждан.

Степень достижения цели по программам: «Защита населения и территории Курского района Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы», «Развитие коммунального хозяйства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы», «Сохранение и развитие культуры на 2015-2017 годы», «Управление финансами на 2015-2017 годы» в 2015 году составила  100-113%. Основные мероприятия по Программам выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты.

Анализ степени соответствия фактических расходов бюджета Курского муниципального района Ставропольского края их запланированному уровню  (таблица 2) показал, что кассовое исполнение расходов на реализацию Программ в 2015 году по отношению к уточненному плану составило 97%.

Степень соответствия кассовых расходов менее 100  по следующим программам:

«Развитие образования на 2015-2017 годы»;

         «Управление имуществом на 2015-2017 годы»;

«Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров на 2015-2017 годы»;

«Развитие сельского хозяйства на 2015-2017 годы».

По программе «Развитие образования на 2015-2017 годы» степень освоения объемов финансирования менее 95% по подпрограмме «Развитие дошкольного образования на 2015-2017 годы». Но все мероприятия по данной подпрограмме выполнены полностью и кассовые расходы производились по потребности.

По программе «Управление имуществом на 2015-2017 годы» степень освоения объемов финансирования менее 95% по основному мероприятию «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» - 79,5%.  Причиной неполного освоения средств явилась несвоевременная подготовка технической документации на объекты недвижимого имущества необходимого для регистрации права собственности.

По программе «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров на 2015-2017 годы» степень освоения объемов финансирования менее 95% по подпрограммам «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2017 годы» и « Развитие инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата на 2015-2017 годы».  Что связано с  экономией средств по аукционам  на работы по ремонту и оборудованию административного здания под размещение муниципального казенного учреждения « Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Курском районе Ставропольского края» и строительству дошкольного образовательного учреждения в с.Эдиссия.

По программе «Развитие сельского хозяйства на 2015-2017 годы» степень освоения объемов финансирования менее 95% по подпрограмме «Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве на 2015-2017 годы». Средства на поддержку малых форм хозяйствования исполнены по потребности на 82,5%.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2015 год (таблица 3) все 12 программ признаны эффективными. Все основные мероприятия по Программам выполнены, запланированные результаты достигнуты. Но в ряде программ формально определены целевые индикаторы и показатели (прослеживается корреляционная зависимость между показателями или повторение показателей (индикаторов)), не внесены необходимые изменения в показатели (индикаторы, мероприятия) программ, что мешает  объективно оценить эффективность реализации программ.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края ответственным исполнителям совместно с соисполнителями, рекомендуется:

- осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- пересмотреть и уточнить целевые индикаторы и показатели  муниципальных программ, своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей.

Начальник Финансового управления

администрации Курского муниципального

района Ставропольского края                                             Т.И.Бондаренко

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ Курского муниципального района Ставропольского края за 2015 год Оценка эффективности муниципальных программ за 2015 год